2023年度三门峡市卫生健康委员会预算公开

目   录

第一部分 三门峡市卫健委概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 市卫健委2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市卫健委2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市卫健委概况

一、三门峡市卫健委主要职责

三门峡市卫健委的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

（三）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准；

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施；

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策；

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划；

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业务工作；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室（信访稳定办公室）、人事科、财务科、规划发展科（市爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科（市保健委员会办公室）、政务服务科。

三、三门峡市卫健委预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和15个委属单位预算，具体是：

1.三门峡市卫健委机关本级；

2.三门峡市中心医院

3.三门峡市中医院

4.三门峡市市直机关医院

5.三门峡市疾病预防控制中心

6.三门峡市卫生局医学会办公室

7.三门峡市红十字会

8.三门峡市第三人民医院

9.三门峡市中心血站

10.三门峡市卫生计生监督局

11.三门峡市120急救指挥中心

12.三门峡市卫生健康培训中心

13.三门峡市计划生育药具管理站

14.三门峡市计划生育协会

15.三门峡市爱国卫生和健康服务中心

第二部分

三门峡市卫健委2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委2023年收入总计7031.8万元，支出总计7031.8万元，与2022年预算相比，收入增加708.094万元，增长11.20%。主要原因是:人员经费增加;支出增加708.094万元，增长11.20%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市卫健委2023年收入合计7031.8万元，其中：一般公共预算收入7031.8万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委2023年支出合计7031.8万元，其中：基本支出4638.5万元，占65.96%；项目支出2393.3万元，占34.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委2023年一般公共预算收支预算6635.7万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加612.89万元，增长10.18%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市卫健委2023年一般公共预算支出年初预算为7031.8万元。其中基本支出4638.5万元，占65.96%；项目支出2393.3万元，占34.04%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

   三门峡市卫健委2023年一般公共预算基本支出4638.5万元，其中：人员经费4311.7万元，占92.95%；公用经费支出326.8万元，占7.05%。

2. 支出预算经济分类情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

   八、“三公”经费支出预算情况说明

   三门峡市卫健委2023年“三公”经费预算为11万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5万，下降了31.25%。

   具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0元，预算数比2022年无变化。主要原因是：无此项开支。

   （二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少7万元，下降58.33%。主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控公务接待经费支出。

   （三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年无变化，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年增加2万元，增加50%，主要原因是：三门峡市卫生计生监督局增加经费1万元，三门峡市120急救指挥中心增加经费1万元。

   九、政府性基金预算支出情况说明

   三门峡市卫健委2023年政府性基金预算支出为0。主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   三门峡市卫健委2023年机关行政运行经费支出预算805.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少235.8万，下降22.64%，主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控各项经费支出。

   （二）政府采购支出情况

   三门峡市卫健委2023年无政府采购预算安排。

   （三）绩效目标设置情况

   我部门2023年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

   2022年期末，我部门共有车辆65辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车47辆，其他用车主要是各医院的医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备66台（套），单位价值100万元以上专用设备66台（套）。

   （五）专项转移支付项目情况

   三门峡市卫健委负责管理的专项转移支付项目共有五项，主要是：基本公共卫生服务均等化补助资金721万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金62万元、城市公立医院改革补助资金843万元、老年乡村医生补助资金32万元、计划生育奖励扶助1220万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

   第三部分

   名词解释

   一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

   二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活所取得的收入，不包括教育收费。

   四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：三门峡市卫生健康委员会2023年部门预算表.xlsx