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2019年度三门峡市卫健委预算公开
发布日期: 2019-05-20 11:22
来源: 市卫生健康委员会财务科

2019年度三门峡市卫健委预算公开

目 录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市卫健委部门2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:三门峡市卫健委部门2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况

第一部分

三门峡市卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,指导落实食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准.拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位主要职责,三门峡市卫生健康委员会设22个内设机构。分别为:

(一)办公室(信访稳定办公室)

(二)人事科

(三)财务科

(四)规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)

(五)信息化工作科

(六)法制科

(七)体制改革科

(八)疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)

(九)医政医管科

(十)中医科

(十一)基层卫生健康科

(十二)卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)

(十三)科技教育科

(十四)综合监督科

(十五)药物政策与基本药物制度科

(十六)老龄健康科

(十七)妇幼保健科

(十八)职业健康科

(十九)人口监测与家庭发展科

(二十)宣传科

(二十一)保健科(市保健委员会办公室)

(二十二)政务服务科

三、人员编制

三门峡市卫生健康委员会机关行政编制为49名。其中:主任1名,副主任3名;正科级领导职数26名(含卫生健康监察专员2名,中共三门峡市卫生健康工作委员会办公室主任1名,机关党委专职副书记1名),副科级领导职数11名。

保留机关工勤人员编制5名,经费实行全额预算管理。

 直属单位情况说明:三门峡市卫健委共有一级预算单位1个,二级预算单位16个。本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门预算编报范围的一级、二级预算单位如下:

1、三门峡市卫健委机关本级

2、三门峡市中心医院

3、三门峡市中医院

4、三门峡市市直机关医院

5、三门峡市疾病预防控制中心

6、三门峡市卫生局医学会办公室

7、三门峡市红十字会

8、三门峡市传染病医院

9、三门峡市第三人民医院

10、三门峡市中心血站

11、三门峡市卫生计生监督局

12、三门峡市医药采购管理服务中心

13、三门峡市120急救指挥中心

14、三门峡市人口和计划生育培训教育中心

15、三门峡市计划生育药具管理站

16、三门峡市计划生育协会

17、三门峡市人口和计划生育宣传技术中心站

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市卫健委2019年收入总计115005.66万元,支出总计115005.66万元。与2018年相比,收、支总计各增加9461.2万元,增加8.9%。增加的主要原因:一是工资、津补贴改革等

二、收入预算总体情况说明

市卫健委2019年收入合计115005.66万元,其中:财政拨款收入5325.35万元,占4.6%;事业性收入685万元,占0.6%;国有资产资源有偿使用收入6.8万元;上年度结转结余0万元;其他收入108988.51万元,占94.8%。

三、支出预算总体情况说明

市卫健委2019年支出合计115005.66万元,其中:基本支出54651.43万元,占47.5%;项目支出60354.23万元,占52.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市卫健委2019年一般公共预算收支预算6017.15万元,其中财政拨款5325.35万元,行政事业性收费收入685万元,国有资源资产有偿使用收入6.8万元。主要用于一下方面:一般公共服务支出24.62万元,占0.41%;社会保障就业支出501.23万元,占8.33%;医疗卫生支出5307.18万元,占88.2%;住房保障支出184.12万元,占3.06%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫健委2019年一般公共预算支出年初预算为6017.15万元。主要用于以下方面:工资福利支出3664.35万元,占60.89%,商品服务支出267.78万元,占4.45%,对个人和家庭补助支出209.22万元,占3.48%,项目支出1875.8万元,占31.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出4141.35万元,其中人员经费支出3873.57万元,占93.53%,其中工资福利3664.35万元,对个人和家庭的补助209.22;商品服务支出267.78万元,占6.47%,其中公务接待费12.13万元,公车运行维护费4.5万元,会议费13.6万元,培训费8.4万元;其他商品与服务支出179.25万元,占4.33%。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况

三门峡市卫健委2019年政府性基金预算支出年初预算为0。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市卫计委2019年“三公”经费预算为20万元。比2018年“三公经费”支出预算2万元。其中:公务接待费减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5万元。

(二)公务用车购置及运行费4.5万元,其中公车购置费用为0,公车运行费用4.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年度情况持平。

(三)公务接待费10.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2018年度基本降低。

九、“三公”经费增减变化情况说明

2019年三门峡市承担河南省援外医疗队任务,组织慰问援外医疗队,增加出国经费。公务接待按照三公经费管理规定,略低于上年。

第三部分   其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市卫计委2019年机关运行经费支出预算708.67万元,主要保障委机关本级人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,三门峡市卫计委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元, 2019年,三门峡市卫计委拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况说明

2019年期末,三门峡市卫健委共有车辆106辆,50万元以上专用设备132台。其中:一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆,其他用车73辆,其他用车主要是各医院的医疗救护车辆;单位价值50万元以上通用设备66台(套),单位价值100万元以上专用设备66台(套)。

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:三门峡市卫计委2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

市卫健委2019年预算公开表.xls