2020年度市级卫生健康部门决算

目　　录

第一部分　　市卫生健康委概况

部门职责

机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分市卫生健康委概况

一、部门职责

(一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实 施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫 生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信 息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。

(六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、釆供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十—)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市卫生健康委员会部门决算包括委机关本级决算 和委属单位决算。

1、三门峡市卫健委机关本级

2、三门峡市中心医院

3、三门峡市中医院

4、三门峡市市直机关医院

5、三门峡市疾病预防控制中心

6、三门峡市卫生局医学会办公室

7、三门峡市红十字会

8、三门峡市传染病医院

9、三门峡市第三人民医院

10、三门峡市中心血站

11、三门峡市卫生计生监督局

13、三门峡市120急救指挥中心

14、三门峡市卫生健康培训中心

15、三门峡市计划生育药具管理站

16、三门峡市计划生育协会

17、三门峡市爱国卫生和健康服务

2020年度部门决算表

2020年度市卫健委部门决算公开.xlsx

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为25,693.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,970.97万元，增长18.28%。主要原因是由于疫情原因，财政收、支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22,227.93万元，其中：财政拨款收入17,188.83万元，占75.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,354.1万元，占19.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入685万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21,399.62万元，其中：基本支出11,722.88万元，占54.78%；项目支出9,676.74万元，占45.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为17,751.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,729.19万元，增长26.64%。主要原因是疫情原因，财政收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,446.7万元，占支出合计的72.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,987.35万元，增长23.98%。主要原因是疫情原因，财政支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,446.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.74万元，占0.01%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障支出413.52万元，占2.68%；卫生健康支出14853.65万，占比96.16%； 农林水支出24.75万，占比0.16%。住房保障支出153.03万，占比0.99%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,796.51万元，支出决算为15,446.7万元，完成年初预算的97.79%。其中：

1．201类11款05项 派驻派出机构。年初预算为23万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的7.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

2.208类05款01项  行政单位离退休。年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%。

3.208类05款02项  事业单位离退休。年初预算为121.98万元，支出决算为121.98万元，完成年初预算的100%。

4.208类05款05项  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为200.26万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的100%。

5.208类08款01项  死亡抚恤。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

6.208类16款01项 红十字事业。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。

7.210类01款01项  行政运行。年初预算为1076.9万元，支出决算为1076.9万元，完成年初预算的100%。

8.210类04款09项 重大公共卫生专项。年初预算为0万元，支出决算为325.55万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控需要，中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

9.210类04款10项 突发公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为371万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于疫情原因，中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,645.89万元。其中：人员经费5,749.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费628万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.06万元，支出决算为67.47万元，完成预算的87.55%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算63.1万元，完成预算的88.53%，占93.53%；公务接待费支出决算4.37万元，完成预算的75.44%，占6.47%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为71.28万元，支出决算为63.1万元，完成年初预算的88.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出50.64万元，购置车辆1台一般公务用车。

公务用车运行支出12.46万元。主要用于一般公务活动支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为5.79万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.37万元。主要用于一般公务接待。2020年共接待国内来访团组15个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，根据绩效管理要求，我委对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在公共卫生、县乡村医疗卫生机构能力建设提升、省级医疗服务能力提升、卫生健康人才培训培养等方面充分发挥了使用效益，为我省卫生健康事业提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市卫生健康委2020年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我委配合省财政厅对2020年度“基本公共卫生服务补助资金”“新冠疫情防控资金”“计划生育服务补助项目”“城市公立医院综合改革补助资金”“卫生健康人才培训培养项目”等6个项目开展重点绩效评价。以上项目在评价中都取得较好成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为3,113,351万元，完成年初预算的62.27%。主要用于重大疫情防控救治体系建设，其中康复区域中心建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：设备安装调试未完成，资金未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为628万元，支出决算为537.21万元，完成年初预算的85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预留离休人员医药费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆121辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备100.台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。