2019年度市级卫生健康部门决算

目　　录

第一部分  市卫生健康委概况

部门职责

机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市卫生健康委概况

一、部门职责

(一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实 施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫 生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信 息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。

(六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、釆供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十—)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市卫生健康委员会部门决算包括委机关本级决算和委属单位决算。

1、三门峡市卫健委机关本级

2、三门峡市中心医院

3、三门峡市中医院

4、三门峡市市直机关医院

5、三门峡市疾病预防控制中心

6、三门峡市卫生局医学会办公室

7、三门峡市红十字会

8、三门峡市传染病医院

9、三门峡市第三人民医院

10、三门峡市中心血站

11、三门峡市卫生计生监督局

13、三门峡市120急救指挥中心

14、三门峡市卫生健康培训中心

15、三门峡市计划生育药具管理站

16、三门峡市计划生育协会

17、三门峡市爱国卫生和健康服务中心

第二部分2019年度部门决算表

2019年度部门决算表.doc

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为21,349.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1543.19万元，增长（下降）-0.93%。主要原因压减一般性支出，财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18,307.29万元，其中：财政拨款收入12,679.79万元，占69.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,281.12万元，占28.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入346.38万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17,685.23万元，其中：基本支出12,125.13万元，占68.56%；项目支出5,560.10万元，占31.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为13,048.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-2813.69万元，增长（下降）-0.82%。主要原因是压减一般性支出，财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,486.15万元，占本年支出合计的95.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-2979.54万元，增长（下降）-0.81%。主要原因是压减一般性支出，财政收入减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,486.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.04万元，占0.01%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障支出234.85万元，占0.01%；卫生健康支出12,155.72万，占比97.35%； 农林水支出12.99万，占比0.01%。住房保障支出76.55万，占比0.01%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6017.15万元，支出决算为12,486.15万元，完成年初预算的207.51%。其中：

1．2011105  派驻派出机构。年初预算为23万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的19.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

2．2019901  国家赔偿费用支出。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

3．2080501  归口管理的行政单位离退休。年初预算为70.9万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．2080505机关事业单位养老保险支出。年初预算为106.23万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．2080502  事业单位离退休。年初预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．2081601行政运行。年初预算为35.87万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的96.46%。

7．2100101 行政运行。年初预算为790.86万元，支出决算为964.96万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加人员，人员经费增加。

8．2100102一般行政管理事务。年初预算为34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的98%。

9．2100199其他卫生健康管理事务支出。年初预算为310万元，支出决算为309.36万元，完成年初预算的99.79%。

10．2100201综合医院。年初预算为2194.82万元，支出决算为7,365.72万元，完成年初预算的335.6%。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加拨付的项目资金。

11．2100202中医（民族）医院。年初预算为144万元，支出决算为577.30万元，完成年初预算的400.9%。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

12．2100299其他公立医院支出。年初预算为0万元，支出决算为69.70万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

2100399其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为0万元，支出决算为19.9万元。决算数与年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

14．2100401 疾病预防控制机构。年初预算为1071.27万元，支出决算为1,605.73万元，完成年初预算的149.89%。决算数与年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

15．2100402 卫生监督机构。年初预算为309.12万元，支出决算为238.16万元，完成年初预算的77.19%。

16．2100403妇幼保健机构。年初预算为16万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的207.44%。决算数与年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

17．2100405 应急救治机构。年初预算为75.68万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的105.31%。

18．2100406 采供血机构。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

19．2100407其他专业公共卫生机构。年初预算为12.72万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的71.93%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

20．2100408 基本公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为11.44万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

21．2100409 重大公共卫生专项。年初预算为0万元，支出决算为129.8万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

22．2100499其他公共卫生支出。年初预算为400万元，支出决算为190.95万元，完成年初预算的47.74%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

23．2100601 中医（民族医）药专项。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

24．2100716 计划生育机构。年初预算为0万元，支出决算为36.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

25．2100717 计划生育服务。年初预算为0万元，支出决算为98.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

26．2101101 行政单位医疗。年初预算为45.98万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的91.13%。

27．2101102 事业单位医疗。年初预算为38.15万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的97.9%。

28．2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

29．2109901 其他卫生健康支出。年初预算为19.94万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的298.85%。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

30．2130599 其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

2210201住房公积金。年初预算为76.55万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,026.05万元。其中：人员经费4407.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,618.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.04万元，完成预算的35.2 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.87万元，占69.18%；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，完成预算的31.1%，占19.89%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的7.33%，占10.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为5万元，支出决算为4.87万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是省要求对远外医疗队进行慰问。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。

2．公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的31.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.4万元。主要用于机关运行办公。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的7.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控支出。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

2019年共接待国内公务批次13个、 来宾53人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

2019年，根据绩效管理要求，我委对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在公共卫生、县乡村医疗卫生机构能力建设提升、省级医疗服务能力提升、卫生健康人才培训培养等方面 充分发挥了使用效益，为我省卫生健康事业提供了有力的支撑。

(二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，省卫生健康委2019年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

开展重点绩效评价结果我委配合省财政厅对2019年度“县级医院临床重点专科建设项目” “县乡村医疗卫生机构能力建设提升专款”“人口与计划生育服务补助项目”“城市公立医院综合改革补助资金”“卫生健康人才培训培养项目”等6个项目开展重点绩效评价。以上项目在评价中都取得较好成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为86万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，严 格控制机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆106辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆，其他用车73辆，其他用车主要是各医院的医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备66台（套），单位价值100万元以上专用设备66台（套）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。